定日县2018年预算公开
2018年05月18日 11:55:42      来源:定日县    
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西藏日喀则市定日县2018年政府预算公开说明


第一部分

日喀则市定日县财政概况


一、主要职能

(一)贯彻执行国家及自治区财政税收法律、法规政策以及其它有关政策。

(二)负责地方税政管理,进行财政政策、理论和财税体制改革研究,运用财政手段和财政政策,参与全县国民经济运行和国民经济收入分配,利用财政税收杠杆,对全县社会发展实施宏观调节与监控。

(三)根据全县国民经济和社会发展战略,拟定全县财政发展战略和中长期财政计划;编制并组织执行全县年度财政预算、监督检查预算执行情况,负责全县年度财政总决算的编审、汇总和上报工作。

(四)办理和监督由县承担的各项支出,管理财政直接分配和各项财政资金,并负责管理和指导相关的财务工作。负责县本级财政的基本建设拨款及管理,指导全县财务以及建筑安装企业财务工作。

(五)负责办理全县行政事业性收费的立项报批工作;配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理;管理罚没收入、规费收入和其它应上交本级财政收入;负责与有关部门协同安排本级。

(六)负责管理和指导全县预算外资金的收支及其财务工作;负责县住房改革资金、待业保险基金、养老保险基金以及其它社会保障支出的财务管理工作。

(七)按规定权限负责会计事务、社会集团购买力;负责全县专项基金的筹集、建立、管理工作和财政信用管理;制定财政教育和科研规划;负责财政、财会干部的培训以及会计技术资格考试及注册会计报名工作。

(八)监督各乡镇、各部门财务活动,检查执行财税政策,法规和财务会计制度的情况;组织和指导全县财务税收大检查和有关专项检查。

(九)拟定和执行政府采购政策,负责全县国有资产的管理,指导全县国有资产管理工作。

(十)承办县政府及自治区财政厅、市财政局交办的其它事项。


第二部分

2018年定日县本级财政收支预算安排情况说明


根据《中华人民共和国预算法》和《西藏自治区财政厅关于编制2018年财政收支预算的通知》要求,及市财政2018年预算编制布置会上的讲话精神,结合我县经济形势和财政收支增减因素,已完成2018年财政收支预算编制工作,现将编制情况说明如下:

一、预算编制指导思想

认真贯彻党的十九大精神和中央第六次西藏工作座谈会精神,科学发展观为统领,认真贯彻落实区、市两级财政工作会议精神,坚持公共财政、为民理财,进一步深化部门预算改革,完善预算管理制度,健全预算约束和激励机制,按照“收入一个笼子、支出一个盘子”的要求,严格“收支两条线”管理,提高预算编制完整性,推进预算精细化管理,规范基本支出和项目支出,提高年初预算资金安排到位率,盘活财政存量资金,提高资金使用效益,加大预算公开力度,提高预算编制的透明度和公开化。

二、预算编制原则

(一)积极稳妥原则。正视新形势,进一步提高思想认识,当前随着经济持续增长,财政收入缓慢增长呈趋势,促改革、惠民生、保稳定等各项刚性支出加大,对此要牢固树立“过紧日子”的思想,科学合理编制预算。

(二)依法编制。财政预算编制坚持以新修订《预算法》为准绳,充分体现党和国家的方针政策,在法律赋予的职能范围内编制预算,并依法接受人大和社会的监督检查。

(二)统筹兼顾原则。按照“一要吃饭,二要建设”的方针,财政支出预算编制既体现实际需求,又结合实际财力,统筹安排年初可供分配财力,实行零基预算,坚持做到量入为出,量力而行,收支平衡的原则。

(三)优先保障原则。围绕中央“保增长、保民生、保稳定”的工作要求,以提高财政公共服务能力为着力点,加大财政资源整合力度,优先保障行政事业单位基本支出,重点保障法定和政策性支出,更多财力向基层民生领域倾斜。

(四)规范透明原则。科学合理安排全口径预算,年初已告知财力以及盘子内应考虑未考虑因素全部纳入一般公共收支预算,特别是新增重点支出要打实打足,不留缺口。确保预算全面、科学、真实、准确、规范和透明度。

(五)厉行节约原则。积极响应党中央“八项规定”和区党委“约法十章”要求,从严从紧编制各项支出预算,按照零增长的要求编制“三公”经费预算,切实降低行政成本,坚持依法理财、增收节支,稳步推进财政预算科学化精细化。

三、财力安排

(一)一般公共财政预算

2018年我县财政可供分配的总财力为74499.04万元,同比预算增加6396.84万元,增长9%。包括:地方公共财政预算收入7213.95万元;税收返还收入1100万元;一般性转移支付补助54216.04万元;专项转移支付11969.05万元,转移性收入占总财力90.32%,地方财政可供财力占总财力9.78%。

(二)政府性基金预算

2018年我县无基金预算支出。

(三)调入预算稳定调节基金部分

2018年我县调入预算稳定调节基金资金为3836.81万元。主要用于2017年本级党委和政府确定的各项支出。

四、支出安排

根据2018年可供分配的财力74499.04万元,调入预算稳定调节基金3836.81万元,总财力78335.85万元。我县财政口一般公共预算支出总计为60604.57万元,同比预算增加11715.57万元,增长23.96%,占财政总财力的77.37%;预算稳定调节基金支出3836.81万元,占总财力的4.9%;教育口财力支出13894.47万元,同比预算减少5318.53万元,减少27.68%,占财政总财力的17.73%。

一般公共预算支出按类别分为:基本支出29872.48万元(工资福利支出27193.22万元;商品和服务支出2679.26万元),项目支出44626.56万元(自治区提前告知36274.26万元;法定和政策性配套4444.57万元;本级党委和政府确定项目3907.73万元)支出按功能分类科目为:一般公共服务支出22065.7万元、公共安全支出5450.04万元、教育管理事务支出16001.28万元、科学技术支出270.49万元、文化体育传媒事务支出491.87万元、社会保障和就业管理事务支出5935.09万元、医疗卫生事务支出5935.38万元、节能环保事务支出1437.68万元、城乡社区管理事务支出212.64万元、农林水事务支出14284.98万元、交通运输管理事务支出82.22万元、资源勘探电力信息等事务支出71.48万元、商业服务业等事务支出170.05万元、国土资源气象等事务支出105.07万元、住房保障支出1835.07万元、总预备费150万元。

五、三公经费经费预算支出情况:

2018年我县三公经费预算支出总计1306.19万元,其中:公务接待费230万元、同比减少1万元,减幅0.43%;公务用车运行维护及购置费1076.19万元(含公务用车运行维护费826.19万元、公务用车购置资金250万元)。同比减少185.81、减幅14.7%。

六、预算编制特点

(一)、在安排2018年财政预算时,根据现有可供分配财力和新修订的《预算法》关于地方财政不准打赤字预算的规定,兼顾需要与可能,局部与全局,眼前与长远等方方面面的因素进行编制预算。但由于本县自身造血功能薄弱,财力有限,按照“守住底线、突出重点、完善制度”的原则,注重民生政策的公平性和可持续性,财政支出重点确保民生领域,集中财力保重点,集中财力办大事,集中财力办急事来压减不合理支出的滋生空间,最大限度地提高财政资金的使用效益,不能脱离财力承受能力。

(二)预算编制方法更加科学和完善,一是将部门支出划分为基本支出和项目支出两部分,对基本支出采用定员定额的预算编制方式,对项目支出按照经济社会事业发展需要按轻重缓急统筹安排。二是预算安排由“基数+增长”转为“标准+动态”零基预算,是指不考虑过去的部门预算支出水平,以零为基数重新编制预算,打破以往的固化安排。

(三)预算编制改革力度加大,把过去财政一家“闭门预算”转变为部门直接参与的“开门预算”预算编制的内容更加全面、程序更加透明、方法更加科学、管理更加精细、理财行为更加规范,预算监督体系更加完善。

总的来看,今年预算安排是比较合理的,也是合法的,达到了预算编制的相关要求,同时也尽可能地兼顾了其他各方面支出需求。

七、确保完成预算任务主要措施

(一)加强征收协调有机管理。一方面随着经济发展进入新常态,推进供给侧结构性改革,实施减税降费政策及“营改增”全面实施,大大影响财政收入,加强与项目行业部门和执法单位的沟通衔接,确保地方收入应收尽收。另一方面在“政策脱贫,产业致富”情况下,积极主动与上级业务部门沟通汇报,争取更多的资金和政策支持。

(二)推进基本支出基础管理。努力推进基础信息数据库建设,规范基础数据的采集和管理,夯实基本支出预算管理基础,切实控制和降低行政运行成本,建立健全厉行节约长效机制。

(三)适应新形势发展,积极稳妥地推进各项财政改革。进一步通过制度建设和体制创新,着力解决财政运行中存在的突出矛盾和重点问题,加快建立与社会主义市场经济相适应的公共财政体系。一是深化部门预算管理改革,统筹预算内外资金,细化预算编制,不断规范预算管理;二是进一步完善国库集中支付改革,加大财政资金直接支付力度;三是完善政府采购工作程序,提高政府采购工作效率,规范政府采购;四是加强财政监督,严肃财经纪律,进一步规范乡镇收支管理,充分发挥财政监督职能,五是严格预算执行约束,减少预算频繁调整,凡是预则立,不预则废,坚决硬化预算约束,严格控制追加预算,每项支出控制在预算之内,不得超支,年度执行中尽量减少追加调整事项,原则上新增临时性,应急性等支出,通过机动经费,部门预算调剂。联合加强财政执法力度,建立建全财政资金申请、审核、拨付、执行绩效评价相结合的跟踪问效长效机制。

总之坚持稳中求进总基调,按照稳增长、调结构、惠民生、防风险、转方式、治环境、补短板、促协调的要求为实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,培植发展优势提供坚强的财力后盾。

详见附表:


01、县级公共财政预算报表(元)2018.xlsx

02、县级三公经费(元).xlsx

03.2018年预算稳定调节基金.xlsx

04.支出项目录入表.XLS


责任编辑:姜新文

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